一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

法检院聘用制书记员保障经费主要用来保障我院书记员工资保险公积金等支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为聘用制书记员提供经费保障，我院将合理有效支出聘用制书记员经费。

绩效目标实际完成情况：我院2021年度聘用制书记员保障经费年度绩效目标完成较好，按期完成。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

保障我院聘用制书记员各项工资和保险公积金，为检察业务有效配置人力资源，提高办案效率，按时按月保障我院聘用制书记员的工资待遇部分，科学规范预算支出合理合规合时，提高我院员额检察官对执聘用制书记员的满意度。阶段性目标包括产出数量，质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益。可持续影响、服务对象满意度。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数110万元，其中：财政拨款110万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数92.46万元，其中：财政拨款92.46万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

我院2022年度聘用制书记员保障经费资金110万元，全部到位，资金到位率100%。2022年末预算支出数为92.46万元，支出进度达到84.05%。我院聘用制书记员对于工资发放工作满意度较高，聘用制书记员保障经费项目资金产出情况合规合理。

（三）项目资金管理情况。

2022年．我院严格按照中央关于厉行节约，过紧日子要求，通过严格管理，规范运作。聘用制书记员工作的正常运行也对我院整体办案绩效目标全面进步也起到了明显的成效。结合我院实际支出需求编制了聘用制书记员保障经费预算，并在编制预算是制定了全年绩效目标。在工资发放的过程中，按照相关规定按需支出，逐笔发放，严格在预算范围内支出。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)聘用书记员人数，目标值大于12人数，实际完成14人数，分值10，得分10。

2、质量指标

3、时效指标

2)聘用书记员经费支出进度，目标值大于98%，实际完成84.05%，分值20，得分17.2。

4、成本指标

3)聘用书记员经费支出，目标值小于等于110万元，实际完成92.46万元，分值40，得分40。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益指标

6、社会效益指标

7、生态效益指标

8、可持续影响指标

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度指标

4)员额检察官好评率，目标值大于90%，实际完成92%，分值20，得分20。

（四）绩效评价得分情况

本项目绩效评价得分89.21分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格聘用制书记员保障经费预算执行，确保资金及时到位。对人大通过的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。要细化本级预算项目，强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时及时采取措施解决，资金及时到位，严禁截留、挤占、挪用资金，保证年度支出预算的完成。规范管理行为，提高资金使用效益，构建资金监管体系，加大专项资金的监督检查力度。

（二）措施及办法。

下一步，我院将积极完成项目目标，提高预算执行率，对于 2022年项目中存在的问题，今后我院也将积极改进，确保预算项目目标的完成，我院将继续强化项目资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，并强化考核结果应用。